4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 16/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7147/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILSON HISAO SATO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
4
7695/000-2017       
2.021,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA - SERVIÇO EXECUTADO NO SESMT - GABINETE
Vl.Total:
2.021,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.021,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
7929/000-2017       
-3,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
91
8378/000-2017       
-425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM - SEMANA DO ENCONTRO CONTÁBIL PARA ESTADOS E 
MUNICÍPIOS - 07 À 11/08 DE 2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.659.828-09
91
8481/000-2017       
-0,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
8836/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
4471/004-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
8947/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANENTE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA 
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS - UNICAMP - CAMPINAS/SP - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
8948/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS E REUNIÃO DO 
PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANETE NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 23/08/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
6469/000-2017       
373,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA SMS PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
373,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
18,65
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
285
6539/000-2017       
62,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - NEW LINK - MO303 - 
PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,25
Outros/Não Aplicável
LIDIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA MORAES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
332.524.478-51
295
8950/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8949/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS JOÃO BATISTA COSTA FILHO E ACOMPANHANTE MARIA DAS GRAÇAS 
ARAJO COSTA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO SERVIDOR E BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA E 
ACOMPANHANTE CLEIDE GOMES RIBEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - 
24/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h10 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
9004/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADOR DE 
POLOS UNIVESP, NO DIA 07/08/2017 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6487/000-2017       
20.186,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
112,80
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
4,70
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
3.493,00
UN
700,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
1.919,20
KG
80,0000
23,99
4 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
199,50
MÇ
50,0000
3,99
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
6.020,40
KG
1.160,0000
5,19
6 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
642,60
KG
140,0000
4,59
7 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
4.691,50
DZ
853,0000
5,50
8 - UVA - Uva Itália ou rubi - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
9 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.007,50
KG
310,0000
3,25
10 - ESPINAFRE- CEAGESP
171,00
MÇ
38,0000
4,50
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 29,53%, CRECHE NOSSO NINHO 2,05%, EMEI 
18,96%, EMEF 46,48%, APAE 1,31%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 1,00%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO
767,20
KG
140,0000
5,48
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
616
8933/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA  A EMEB FRANCISCO MANUEL VIEIRA - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
807
9015/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE TAIKÔ PARA PARTICIPAR DO 
FESTIVAL CULTURA JAPONESA E ASS SOCIAL - 30/072017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
807
9016/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR TÉCNICOS PARA A 1ª REUNIÃO REF. A PARADA DE 
NATAL - SAÍDA: 01/08/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 02/08/2017 ÀS 00h30 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CLAUDEMIR RUFINO SANTANA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
215.876.948-32
833
8951/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR KIMONOS PARA OS ALUNOS DO PROJETO MAURO 
SAKAI - 02/08/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Agosto de 2017.